КУДиР ИП на ОСНО

Comments

• Добрый день, не поняла, а документы на масло где, если нет, то может можно дубликат у поставщика попросить и вообще расходы какие то были?
• Юлия, добрый день!
  Спасибо, рада любому Вашему совету.
  вот в том и загвоздка, нет входных документов, выручка вся в кучу.
  Входных нет, потому что ип считает, что может закупаться хоть с рынка.
• Цитата: Юлия, добрый день!Спасибо, рада любому Вашему совету.вот в том и загвоздка, нет входных документов,выручка вся в кучу.Входных нет, потому что ип считает, что может закупаться хоть с рынка.

  
  В этом ваша проблема. Если вы начали совмещать ЕНВД и ОСНО, то обязаны вести раздельный учет.
  Думаю надо попробовать этот учет восстановить с момента начала торговли моторным маслом. В противном случае ИФНС может всю выручку посчитать по ОСНО и накрутить налоги, штрафы и пени.
  Торговать, применяя ЕНВД, можно без ККМ. Следовательно по кассе можно пробивать только масла. Можно так же по кассе пробивать по разным кассирам или разным отделам (если пробиваете все продажи)
• Добрый день!
  А в связи с чем налоговая выставила требование на представление документов?
• День добрый, уважаемые форумчане!
  Всех форумчанок с Наступающим праздником!
  AK7, добрый день!
  требование поступило после закупки масла налоговиками.
  Галина Колмакова , добрый день!
  Спасибо. Могу я посчитать НДФЛ таким образом? Восстановить приходные документы по маслу, сделать наценку и весь доход (разницу между выручкой и поступлением без учета НДС) считать базой для подсчета? будто все масла продались...
  
  Спасибо.
• В Вашем случае Вы вообще имеете полное право документы не представлять, т.к. истребование документов возможно только при проведении налоговой проверки - КНП или выездная (ст. 93 НК РФ), или при проведении встречной налоговой проверки при наличии соответствующего поручения (ст. 93.1 НК РФ). А теперь по существу:
  - конечно же Вы должны постараться восстановить первичные документы на закупку моторных масел, а также на их реализацию;
  - заполнить КУДиР, книгу покупок, книгу продаж, журнал полученных и выставленных счетов-фактур;
  - составить декларации по НДФЛ, НДС.
  Удачи!
• АК7, благодарю Вас за ответ.
  Простите, я совсем новичок. А все-таки...
  Могу я посчитать НДФЛ таким образом? Восстановить приходные документы по маслу, сделать наценку и весь доход (разницу между выручкой и поступлением без учета НДС) считать базой для подсчета? будто все масла продались...
• Добрый день, да вам надо восстановить приходные документы по маслу, и помните КУДИР формируется по оплате., т.е. в доходы попадет то ,что оплачено, а не то что отгружено. у вас все масло продалось?
• А как же быть с первичными документами на основании которых Вы будете заполнять КУДиР, книгу продаж, журнал выставленных счетов-фактур? Например Вы восстановили счет-фактуру на закупку 100 литров моторного масла. Чтобы было, как Вы пишите "....будто все масла продались" необходимы счета-фактуры на реализацию этих же 100 литров, которые отражаются в КУДиР, книге продаж, журнале выставленных счетов-фактур. Причем отражаются с указанием номера и даты счетов-фактур. И при проведении налоговой проверки у Вас истребуют не только книги, но и всю первичную документацию.
• Юлия, добрый день!
  Спасибо, рада ответу.
  Юлия, масло есть. Но 3НДФЛ годовая, выручка по ккм не разделялась, т.е. раздельного учета не было.
  У ИП нет р/с, поэтому приход масел за наличку всегда. Я хотела сделать и посчитать ндфл и ндс от обратного.
  Например. Поступило и оплачено масел на 100 000 руб., ндс. в т. ч. 15 255 руб. грубо.
  наценка 25 %, т.е. продано на 125 000 руб., в т.ч. ндс 19 100 руб. грубо.
  таким образом, у меня ндс к уплате 19 100- 15 255 = 3 845 руб.
  ндфл (125000-19100) - (100000 - 152550 * 0,13 = 2750 руб. к оплате.
  Так правильно?
  АК7, спасибо.
  У меня розничная продажа, все через ккм, т.е. какие счет-фактуры?
• Подождите, у вас ведь ОСНО, поэтому вы розницу должны проводить как реализацию, т.е. накалдную и счет фактуру на сумму дневной выручки каждый день и ПКО, так у вас и сформируется книга продаж за период, и касса, а книга покупок когда вы восстановите документы на поступление даже если за наличку покупали, то оплата через авансовый и документы накладная и счет фактура если поставщик работает с НДС., а потом уже КУДИР за год.
• Юлия, спасибо.
  Извините, уточнюсь немного.
  Ип работал на ЕНВД, запчасти. 3ндфл затребовали налоговики, совершив покупку масел и увидев не ЕНВД.В течение 5 суток надо 3ндфл. Авансовый отчет у ИП - работников нет, сомневаюсь, надо ли.
  Если я буду всю выручку показывать как по ОСНО, то от начисленных налогов ИП с ума сойдет.
  Юлия, согласна, с Вами во многом, но мне надо выйти из ситуации с наименьшими потерями.
  Поэтому, прошу Вас помочь, прошу совета у более опытного человека, чем я.Помогите, прошу.
  Юлия, спасибо.
• Сочуствую, вам Вам надо выделить продажу и поступление масла оно , как я понимаю на ОСНО, и оплату если нет р/с как провести , только через авансовый, пусть делает сам на себя, если нет работников, ничего страшного. и помните КУДИР формируется по оплате , а книга продаж по отгрузке.
• Если я правильно Вас понял, то налоговикам требуется только декларация о доходах по форме 3-НДФЛ? Если да, то я вижу два выхода из сложившейся ситуации:
  1. Письменно ответить, что срок представления декларации - не позднее 30 апреля.
  2. Представить декларацию 3-НДФЛ с отражением "среднепотолочных" показателей (чтобы налоговики отцепились). Затем восстановить учет и представить уточненную декларацию. Только с восстановлением учета, а также первичных документов рекомендую не затягивать.
• Юлия, спасибо. Мне очень нужна поддержка.
  Извините, а таким путем, как я считала выше, можно все-таки выделить продажу масла?
  Юлия, извините, что пристаю с вопросами, может, даже тупыми, но без Вас и помощи других опытных форумчан мне не справиться.
  Спросить не у кого.
  
  АК7, благодарю за понятный новичку ответ!
• Вам на данный момент лучше сделать как советует AK7, чтобы выиграть время, и потом заняться восстановлением.
• Юлия, спасибо.
  Я очень благодарна Вам и АК7!
  Поздравляю всех форумчанок с Наступающим праздником и желаю всем самого наилучшего!