Взаимозачет при УСН: отражение в 1С

Comments

• Доброго времени суток!
  

  Цитата: Мы купили материалы у организации на 5000 р. 01.02.2015, а этой организации мы оказали услуги на 5000 р. 04.02.2015. В программе проводим взаимозачет (06.02.2015). В КУДИР заполняются гарфы - Доходы всего, Доходы Принимаемые, Расходы Принимаемые, а Расходы Всего не заполняется. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

  Расходы, в данном случае, это стоимость приобретаемых материалов? 🤨 
  А материалы отражаете на сч.41.01 или на сч.10.01( или прочих субсчетах сч.10)?
  
  Думаю, нужно проверить настройки в вашей Учетной политике по УСН - вкладка "Расходы".
  Как там галочки установлены и по материалам, и по товарам.🤦‍♀️  Поясните, пож-та.
• Здравствуйте.
  
  Да, расходы - это стоимость приобретенных материалов. отражаются на счете 10.01.
  
  Вкладка Расходы:
  
  Материалы - галочки стоят у Поступление материалов и Оплата материалов поставщику.
  
  Товары - галочки стоят у Поступление товаров, Оплата товаров поставщику, Реализация товаров.
• Возможно, нет записей по принимаемым расходам для целей УСН и КУДиР по взаимозачету из-за того, что расход для целей УСН уже был отражен другим документом..?  При оплате МПЗ (приобретенных материалов), которое было реализовано (до взаимозачета).
• Нет. Других документов нет. Только поступление материалов, Реализация товаров и услуг (оказание услуги, не продажа материалов) и Взаимозачет. Материалы никуда не реализовывались и не списывались.
• Цитата: Других документов нет. Только поступление материалов, Реализация товаров и услуг (оказание услуги, не продажа материалов) и Взаимозачет. Материалы никуда не реализовывались и не списывались.

  Знаете, Настя, нет оправдательного пояснения. 🤦‍♀️
  Я проверила. Для примера, я попробовала продать и услугу, и материалы. Для зачета по отдельному договору (точно не оплаченному!) что при зачете по встречным расчетам сумма в графу 6 не попадает. Хотя при настройках в Уч.Политике по материалам настройка было задана признавать расход УСН по 2м критериям (поступление и оплата). В момент взаимозачета выполняются все условия. И запись суммы в гр6 должна бы производится. Но, увы!
  И даже при выборе вспомогательного счета 60.02 и выборе док-том расчета этого же док-та "Корректировка долга", при наличии в проводках записей по документам расчетов Д60.02 К62.01 и Д60.01 К60.02 всё равно (!) не формируется сумма в гр.6.
  Налицо неверное повеление программы. 🤯
  
  Надо бы написать письмо в фирму 1с (напрямую через тех.поддержку) об ошибке в конфигурации 2.0.🙁
• Спасибо вам за внимание к моему вопросу. Буду писать письмо в тех поддержку 1С.